Subject: WIZJA 2011.1.0.1.407
From: <Zapisane przez program Windows Internet Explorer 8>
Date: Thu, 28 Jun 2012 12:38:16 +0200

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX-193/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 czerwca 2012

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel

Jednostka
realizująca lub
koordynująca

Okres
realizacji

Łączne nakłady
finansowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Limit
zobowiązań

Przedsięwzięcia ogółem

70 496 104,00

13 484 501,00

13 782 422,00

10 034 393,00

9 652 242,00

5 881 975,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

44 188 694,00

- wydatki bieżące

55 903 364,00

9 321 496,00

8 208 972,00

8 352 295,00

9 152 242,00

5 381 975,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

36 480 141,00

- wydatki majątkowe

14 592 740,00

4 163 005,00

5 573 450,00

1 682 098,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 708 553,00

1) programy,projekty,zadania (razem)

55 331 707,00

12 300 990,00

12 622 215,00

8 941 293,00

8 576 063,00

5 143 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 874 296,00

- wydatki bieżące

40 738 967,00

8 137 985,00

7 048 765,00

7 259 195,00

8 076 063,00

4 643 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 165 743,00

- wydatki majątkowe

14 592 740,00

4 163 005,00

5 573 450,00

1 682 098,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 708 553,00

a) programy,projekty,zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
okt 2 i 3 (razem)

10 464 720,00

3 712 865,00

942 100,00

236 531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 891 496,00

Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji
społecznej.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

2010-2014

3 555 115,00

621 600,00

800 000,00

236 531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 658 131,00

Projekt Kadra to kapitał - poprawa dostepu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie. - Poprawa
dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w
regionie.

Powiatowy Urząd Pracy

2011-2013

1 210 786,00

189 825,00

142 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

331 925,00

Projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces - Projekt
Bądź aktywny odniesiesz sukces

Powiatowy Urząd Pracy

2011-2012

5 698 819,00

2 901 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 901 440,00

- wydatki bieżące

10 464 720,00

3 712 865,00

942 100,00

236 531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 891 496,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) programy,projekty,zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) programy,projekty,zadania pozostałe (razem)

44 866 987,00

8 588 125,00

11 680 115,00

8 704 762,00

8 576 063,00

5 143 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 982 800,00

Przekazanie zadań transportu zbiorowego w
zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą
-

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2016

30 274 247,00

4 425 120,00

6 106 665,00

7 022 664,00

8 076 063,00

4 643 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 274 247,00

- wydatki bieżące

30 274 247,00

4 425 120,00

6 106 665,00

7 022 664,00

8 076 063,00

4 643 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 274 247,00

Zakup sprzetu dla Szpitala i modernizacja
oddziałów szpitalnych - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i
modernizacja oddziałów szpitalnych

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2011-2016

6 710 000,00

2 510 000,00

700 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Informatyzacja budynków instytucji publicznych na
terenie Powiatu Wołomińskiego - Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie
i rozwój sieci informatycznej poprzez połączenie budynków starostwa kablem
światłowodowym, utworzenie inokiosków przy budynku starostwa i urzędach
gmin powiatu przystepujących do projektu , utworzenie telefonii VOIP,
zakup sprzetu multimedialnego.

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2011-2014

1 917 904,00

21 565,00

688 201,00

1 182 098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 891 864,00

Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece
Bug w gm.Dąbrówka powiat Wołomiński - Celem

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2013

3 275 175,00

110 175,00

3 165 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 275 175,00

Projekt kluczowy EA - rozwój elektroniczej
administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy
EA - rozwój elektroniczej administracji w samorządach województwa
mazowieckiego

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2011-2013

38 030,00

8 008,00

11 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 648,00

Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy BW
przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2011-2013

655 331,00

113 257,00

412 309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

525 566,00

Dotacja dla Gminy Ząbki na realizację zadania z
zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Ząbki - przebudowa
tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego i
Orlej w -

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2013

1 996 300,00

1 400 000,00

596 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 996 300,00

- wydatki majątkowe

14 592 740,00

4 163 005,00

5 573 450,00

1 682 098,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 708 553,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i
w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1 314 397,00

347 015,00

348 275,00

305 732,00

313 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 314 398,00

- wydatki bieżące

1 314 397,00

347 015,00

348 275,00

305 732,00

313 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 314 398,00

umowa - Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu
zwłok i szczatków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2013

40 824,00

20 160,00

20 664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 824,00

Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki - Stworzenie
warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2015

1 208 382,00

291 000,00

298 275,00

305 732,00

313 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 208 383,00

Analiza kosztów zakupu oraz przygotowanie
postepowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla jednostek
organizacyjnych Powiatu -

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2013

65 191,00

35 855,00

29 336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 191,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3) gwarancje i poręcznia udzielane przez JST

13 850 000,00

836 496,00

811 932,00

787 368,00

762 804,00

738 240,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

0,00

- wydatki bieżące

13 850 000,00

836 496,00

811 932,00

787 368,00

762 804,00

738 240,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

0,00

Poreczenie dla Szpitala Powiatowego w Wołominie
-

Szpital Powiatowy w Wołominie

2009-2024

13 850 000,00

836 496,00

811 932,00

787 368,00

762 804,00

738 240,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

0,00